2015年梅州市梅县区人民防空办公室部门预算基本情况说明
一、 预算部门基本情况
（一）部门机构设置
梅州市梅县区人民防空办公室为县国防动员委员会的常设办事机构，也是区人民政府防空工作的主管部门；区人民防空办公室内设2个职能股室：①人秘股②工程通信股。下属1个股级事业单位：梅县区人防工程管理所。
（二）人员构成情况
（1）区人民防空办公室机关行政定编人数5人，其中行政编制5人，后勤服务人员编制0人。实有在职人员6人。退休人员5人。
（2）梅县区工程管理所事业定编人数3人，实有在职人员5人，退休人员2人。
二、收入预算说明
2015年收入预算169.22万元，其中：财政拨款收入169.22万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算169.22万元，其中：财政拨款支出169.22万元。
2015年财政拨款预算支出按用途划分，基本支出119.22万元，占预算支出的70.45%，项目支出预算70万元，占预算总支出29.55%。
四、“三公经费”预算支出说明
2015年“三公经费”财政拨款预算支出13.8万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：无
2.公务用车购置及运行维护费预算支出5.8万元，主要包括：公务车及人防专业用车保有量3辆，全年运行维护费预算支出5.8万元，平均每辆1.9万元。比2014年相同。
3. 公务接待费预算支出8万元。比2014年持平
五、会议费及培训费预算支出说明
2015年会议费及培训费财政拨款预算支出5万元，具体情况如下：
1、会议费预算支出2万元，主要用于按规定开支的各类会议费用。
2、培训费预算支出3万元，主要用于按规定开支的各类培训费用。
| 附表1 |
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| 2015年部门预算收支总表 |
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| 单位：元 |
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| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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| 一、预算拨款 |
1,692,229.00 |
一、一般公共服务 |
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| 公共预算拨款 |
1,692,229.00 |
二、外交 |
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| 基金预算拨款 |
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三、国防 |
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| 二、财政专户拨款 |
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四、公共安全 |
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| 教育收费 |
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五、教育 |
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| 其他财政专户拨款 |
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六、科学技术 |
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| 七、文化体育与传媒 |
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| 八、社会保障和就业 |
240,864.00 |
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| 三、事业收入(不含预算外收入) |
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九、社会保险基金支出 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 五、其他收入 |
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十一、环境保护 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资管理事务 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债券还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
1,451,365.00 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,692,229.00 |
本 年 支 出 合 计 |
1,692,229.00 |
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| 六、上级补助收入 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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| 九、上年结余、结存 |
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| 其中：公共预算结余拨款 |
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| 基金预算结余拨款 |
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| 其他结转 |
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| 收 入 总 计 |
1,692,229.00 |
支 出 总 计 |
1,692,229.00 |
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| 附表2 |
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| 2015年部门预算支出表（基本支出） |
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| 单位：元 |
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| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
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|
合计 |
1192229 |
1192229 |
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| 208 |
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|
社会保障和就业支出 |
240864 |
240864 |
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5 |
|
行政事业单位离退休 |
240864 |
240864 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
240864 |
240864 |
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| 229 |
|
|
其他支出 |
951365 |
951365 |
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|
|
99 |
|
其他支出 |
951365 |
951365 |
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|
01 |
其他支出 |
951365 |
951365 |
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| 2015年部门预算支出表（项目支出） |
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| 单位：元 |
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| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
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|
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|
|
合计 |
500000 |
500000 |
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| 229 |
|
|
其他支出 |
500000 |
500000 |
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|
|
99 |
|
其他支出 |
500000 |
500000 |
|
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|
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|
01 |
其他支出 |
500000 |
500000 |
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| 附表3 |
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| 2015年“三公”经费、会议费及培训费预算表 |
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| 单位名称： |
梅县区人民防空办公室 |
单位：万元 |
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| 序号 |
项目 |
本年预算数（万元） |
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| 1 |
因公出国（境）费用 |
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| 2 |
公务接待费 |
8.0 |
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| 3 |
公务用车费 |
5.8 |
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（1）公务用车运行维护费 |
5.8 |
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（2）公务用车购置 |
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| 4 |
会议费 |
2.0 |
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| 5 |
培训费 |
3.0 |
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