项目名称：“三防”值班人员经费

　　区级项目主管部门：梅县区应急管理局

　　填报人姓名：范雪芳

　　联系电话：0753-2589270

　　填报日期：2024年7月22日

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　2023年度列入财政“三防”值班人员经费预算资金共30万元。主要用于4名“三防”值班人员工资待遇、社会保险缴费支出及值班值守的人员值班补贴经费等支出。

　　（二）绩效目标。

　　及时掌握和传递风、雨、水、旱、灾情等信息，为领导及时准确作出决策当好参谋，保证全区三防工作的正常运行，确保人民群众生命财产安全，更好地为全区经济建设和发展作出积极贡献。

　　二、绩效自评工作组织情况

　　本项目采用成本效益法，按“财政支出绩效评价指标体系”业务管理、产出与效益等指标进行综合评价。

　　三、绩效自评结论

　　“三防”值班人员经费绩效自评得99.51分，自评等级为“优”，项目评价结果详见“项目支出绩效自评表”。

　　四、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　1.项目立项情况。

　　由于三防工作的需要和特殊性，三防值守工作责任重大，任务繁重，劳动强度大，汛期值班应保证带班领导1人、值班人员4人，实行24小时在岗值班制度。三防工作人员常常是不分昼夜，加班加点，而且平时也因要完成日常工作难以进行补休，工作强度远超出通常8小时工作量，承受巨大的工作压力。在防汛防风应急响应期间，区三防指挥部实行联合值守机制，三防有关成员单位派出相关负责同志在三防指挥部参与24小时值守。根据朱小丹省长批示同意《关于向参与三防值守人员发放值班补助的请示》（粤防[2016]128号），拟参照国家防办和省防办防汛值班补助标准向参与值班值守的人员发放值班补贴，标准为工作日80元/人/班、周六日160元人/班、国家法定节假日240元人/班，及时掌握和传递风、雨、水、旱、灾情等信息，为领导及时准确作出决策当好参谋，保障人民群众生命财产安全。

　　2.资金落实情况。

　　项目从2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，全年预算30万元，实际投入资金28.54万元，实际执行率为95.13%。

　　（二）管理分析

　　项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照梅县区财政局印发的有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。

　　（三）产出效益、实现度分析

　　“三防”值班人员经费的使用，保障了“三防”值班人员工资待遇、社会保险缴费支出及值班值守的人员值班补贴经费等支出，及时掌握和传递风、雨、水、旱、灾情等信息，为领导及时准确作出决策当好参谋，保证全区三防工作的正常运行，确保人民群众生命财产安全，更好地为全区经济建设和发展作出积极贡献。

　　五、存在的问题和改进措施

　　资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。

　　我们将在下一步的工作中，构建专项资金绩效评价的长效机制，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥资金绩效评价的作用。