2016年梅州市梅县区人民防空办公室部门预算基本情况说明
一、 预算部门基本情况
（一）部门机构设置
梅州市梅县区人民防空办公室为县国防动员委员会的常设办事机构，也是区人民政府防空工作的主管部门；区人民防空办公室内设2个职能股室：①人秘股②工程通信股。下属1个股级事业单位：梅县区人防工程管理所。
（二）人员构成情况
（1）区人民防空办公室机关行政定编人数6人，其中行政编制5人，后勤服务人员编制1人。实有在职人员7人。退休人员5人。
（2）梅县区工程管理所事业定编人数3人，实有在职人员5人，退休人员2人。
二、收入预算说明
2016年收入预算215.12万元，其中：财政拨款收入215.12万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算215.12万元，其中：财政拨款支出215.12万元。
2016年财政拨款预算支出按用途划分，基本支出145.12万元，占预算支出的67.46%，其中：工资福利支出38.51万元，对个人和家庭的补助8.95万元，商品和服务支出12.78万元；项目支出预算70万元，占预算总支出32.54%。
四、“三公经费”预算支出说明
2016年“三公经费”财政拨款预算支出10.8万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：无
2.公务用车购置及运行维护费预算支出5.8万元，主要包括：公务车及人防专业用车保有量3辆，全年运行维护费预算支出5.8万元，平均每辆1.9万元。比2015年相同。
3. 公务接待费预算支出5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。比2015年减少3万元，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
五、会议费及培训费预算支出说明
2016年会议费及培训费财政拨款预算支出3万元，具体情况如下：
1、会议费预算支出1万元，主要用于按规定开支的各类会议费用。比2015年减少1万元，减少的主要原因是认真贯彻执行《梅县区党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知。
2、培训费预算支出2万元，主要用于按规定开支的各类培训费用。比2015年减少1万元，减少的主要原因是认真贯彻执行《因公短期出国培训费用管理办法》的通知。
附表1 | |||
2016年梅县区人防办预算收支总表 | |||
单位：元 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 2,151,201.00 | 一、一般公共服务 | 700,000.00 |
公共预算拨款 | 2,151,201.00 | 二、外交 |
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基金预算拨款 |
| 三、国防 |
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二、财政专户拨款 |
| 四、公共安全 |
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教育收费 |
| 五、教育 |
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其他财政专户拨款 |
| 六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 | 314,560.00 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) |
| 九、社会保险基金支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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五、其他收入 |
| 十一、环境保护 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资管理事务 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债券还本付息支出 |
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二十四、其他支出 | 1,136,641.00 | ||
二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 2,151,201.00 | 本 年 支 出 合 计 | 2,151,201.00 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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九、上年结余、结存 |
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其中：公共预算结余拨款 |
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基金预算结余拨款 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 2,151,201.00 | 支 出 总 计 | 2,151,201.00 |
附表2 | |||||||
2016年梅县区人防办预算支出表（基本支出） | |||||||
单位：元 | |||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
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| 合计 | 1451201 | 1451201 |
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229 | 99 | 01 | 行政运行（政府办公室及相关机构事务支出） | 工资福利支出（人员工资等） | 943141 | 943141 |
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229 | 99 | 01 | 行政运行（政府办公室及相关机构事务支出） | 商品和服务支出（公用经费等） | 127788 | 127788 |
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229 | 99 | 01 | 行政运行（政府办公室及相关机构事务支出） | 对个人和家庭补助支出（公积金、遗属补助等） | 89512 | 89512 |
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229 | 99 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 离退休人员工资（行政） | 290760 | 290760 |
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229 | 99 | 01 | 事业单位离退休 | 离退休人员工资（事业） |
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2016年梅县区人民防空办公室“三公”经费、会议费及培训费预算表格.xls