梅州市梅县区人民防空办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

一、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订本行政区的人民防空工作的法规、规章和措施。

二、编制本行政区的人民防空建设规划和计划。

三、拟订防空袭方案和各项保障方案。

四、组织人民防空工程和通信、警报建设与管理。

五、组织本行政区人民防空无线电管理。

六、监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况。

七、检查督促战时医疗救护、物资储备、水电供应和其他保障方案的落实。

八、组织群众防空队伍建设和训练。

九、组织人民防空演习。

十、组织人民防空宣传教育。

十一、组织人民防空科学技术研究。

十二、管理人民防空经费、物资和资产。

十三、战时：负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

十四、上级人民防空主管部门和本级人民政府赋予的其他职责。

2、机构设置：梅县区人防办内设：2个职能股室，分别为①人秘股②工程通信股。下属1个股级事业单位：梅县区人防工程管理所。

3、人员设置：机关行政编制5名，机关后勤编制 1名，事业编制3名。至2017年，实有行政人员5名，机关后勤人员1人，事业人员5人，离退休人员8人。

二、预算收支增减变化情况说明

1、收入预算229.18万元，比上年减少12.3万元，减少5.09 %，其中：一般公共预算拨款229.18万元，比上年减少12.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出预算229.18万元，比上年减少12.3万元，减少5.09 %，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算159.18万元，占69.46%，比上年减少12.3万元，减少7.17 %。其中：工资福利支出118.8万元，对个人和家庭的补助26.4万元，商品和服务支出13.98万元；项目支出预算70万元，占30.54%，比上年增加0万元，增长0%。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

三、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费财政拨款支出预算13.98万元，比上年减少1.08万元，减少7.17%，主要原因：厉行节约，压减行政经费支出。

四、 “三公经费”预算说明

2018年“三公经费”支出10.8万元，与2017年持平。

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.8万元，其中公务用车置费0万元，公务用车运行费5.8万元。公务用车购置数0辆及保有量3辆；

3.公务接待费支出5万元，与上年持平，主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。其中国公务接待批次0次，公务接待0人次（人）。

五、政府采购预算说明。

单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产车辆情况为：一般公务用车2辆,特种车辆2辆，因公车改革，待拍卖车辆1辆，年末实有车辆4辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门按财政部门批复下达年度预算，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有效提高行政效能。

八、名词解释

1.因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3.公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(补：各单位专业性名词解释)