一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　1.部门职能和工作任务

　　（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

　　（2）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

　　（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

　　（4）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

　　（5）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

　　（6）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

　　（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

　　（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

　　（9）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

　　（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　2、内设机构构成

　　本单位内部机构设置“ 八办、一站、四中心”：

　　“八办”：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、 综合行政执法办公室、规划建设办公室。

　　“一站”：退役军人服务站

　　“四中心”：农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心

　　3、人员构成情况（截至2023年12月）

　　（1）镇党政群机关编制数56个（含47个行政编制，9个执法编制），在职编制人员51名，离退休人员21名。

　　（2）下属单位核定事业编制数27个，在职编制人员25名，退休人员11名。其中农业农村服务中心在职人员共17名；经济发展和财政服务中心在职人员2名；公用事业社会保障服务中心在职人员2名；文教旅体服务中心在职人员2名；退役军人服务站在职人员2名。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　1、坚持实体为本，持续深化产业发展。全镇上下一心，树牢抓经济意识，紧盯企业需求，做好跟踪服务，坚持项目为王导向，大力开展招商引资，推动镇域经济高质量发展。坚持对外招商引资、对内增资扩产两手抓，落实“一把手”招商。一年来，主要领导带队外出招商4次，对接企业及商协会30家，新引进落地项目3个，增资扩产项目3个，累计计划投资额2.75亿元。积极开展“四上”企业培育工作，全年新增1家“四上企业”，重点培育5家企业。

　　2、秉承绿色发展，全面推进乡村振兴。以建设宜居宜业和美乡村为目标，聚力人居环境、绿美石扇、乡风文明，推动乡村全面振兴。人居环境持续提升。坚持多村联动，常态化开展农村人居环境整治工作，强化农房风貌提升、美丽庭院和“四小园”创建，全力推进“三清三拆三整治”工作。扎实开展集中大扫除，共开展志愿服务、爱国卫生运动等活动22场，引导群众投身村庄环境优化。投入87万元拆除废旧房屋约2万平方米，建成10户镇“美丽庭院”。开展农村“旱厕”交叉检查，整治旱厕13座，完成农村无害化卫生户厕改造10座。强化农房风貌管控，规范农村宅基地建房审批24户。推进美丽圩镇建设，完成投资806万元的美丽圩镇建设项目立项，投资34万元完成农贸市场改造提升。绿美石扇持续推进。落细、落实林长制各项工作，优化巴庄村湿地公园，开展植树绿化认种认养认捐活动，打造巴庄至红南的樱花大道。调解山林权属纠纷15宗，处理林业行政案件11件，全面守护绿水青山。乡风文明持续提升。省文保单位萧向荣故居揭牌对外开放，西南村和中和村成功创建新时代文明实践示范站。积极推动打造圩镇居委为全区“扫黄打非”进基层示范点。镇获评“梅县区文明镇”称号，建新村获评“梅县区文明村”称号。石扇咸菜和石扇鱼血焖饭传承人成功申报梅县区第九批非物质文化遗产代表性传承人。

　　3、紧贴民生需求，着力增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的执政理念，聚焦群众所需所盼，积极为群众办实事解难题。耕地保护不断加力。健全撂荒耕地整治长效机制，扎实推进撂荒耕地情况调查摸底工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全年完成复耕复种面积102亩，完成耕地非粮化整治81.36亩。基础设施不断完善。全力推进“四好”农村路建设，投入450多万元实施5条农村自然村内干路建设。全面落实“河长制”工作，投入209万元对新东水库进行除险加固。高标准做好服务保障，确保国家重点项目瑞梅铁路、二次雷达站、天然气县县通管网等工程无障碍施工。社会保障扩面提质。持续做好巩固衔接，防返贫动态监测和帮扶机制不断健全，完成235户防返贫监测帮扶大排查，牢牢守住不发生规模性返贫底线。稳步保障提升农村安全饮水，完成农村供水“三同五化”改造提升工程前期调查工作，投入90万元实施自来水厂水源维护工程，补贴自来水厂运营经费30万元。全面开展自建房安全隐患排查整治行动，动工改造危房2户，投入12.7万元整治削坡建房风险点。抓实兜牢103户特困、233户低保、孤儿和临时救助等工作，共发放低保资金186万元、特困资金126万元、申请区级临时救助3份1.91万元。城乡居民养老、医疗保险覆盖面不断延伸。

　　4、坚持共建共享，着力稳定社会大局。坚持以党建引领提升基层治理效能，在安全生产、平安建设、群团协同等方面做足文章，推动人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。安全生产紧抓不放。落实安全生产“一岗双责”，不断压实安全生产责任，以安全生产“五进”为抓手，开展燃气、道路交通、消防、校外群租房、防溺水等全领域安全宣传及大排查145次，发现18宗隐患，发出整改指令10条，提出整改意见18条并落实整改到位，全年未发生安全生产事故，社会大局总体保持和谐稳定。平安建设稳步向好。全面落实“四级全科网格智慧管理”制度，扎实开展“无信访村（社区）”创建工作，居委、村南村、新东村等10个村（居）被授予为2023年“无信访村（社区）”。积极推进矛盾纠纷、信访隐患大排查大化解，全年受理处置12345政务热线、群众线下来访、转办交办案件等信访案件129件。有序推进常态化扫黑除恶斗争工作，开展反电诈宣传9场次，切实维护社会和谐稳定。扎实推进法治石扇建设，持续做好普法工作、社区矫正和安置帮教工作，组织开展法制授课1场次，在2023年梅县区国家机关“谁执法谁普法”履职评议中获优秀等次。群团协同齐抓共管。依法保护消费者合法权益，全年作出予以行政处罚案件7宗，罚没入库约10万元；受理并调解市场监管领域投诉工单12宗。扎实开展卫片执法，核实各类型卫片执法图斑25处。广泛开展义诊、爱心父母牵手困境儿童、“关爱到家”等群众性主题宣传教育活动。持续优化“双百工程”社工服务，完成1530人次的入户探访和建档工作，开展社区活动20余场，服务群众1800多人次。抓实人民武装工作，完成兵役登记79人，输送优质兵员5名。持续深化双拥宣传，营造拥军优属氛围。

　　5、持续深化作风，全面加强自身建设。坚持政治引领，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，政治判断力、政治领悟力、政治执行力进一步提高。纵深推进全面从严治党，全面从严落实“一岗双责”，深化法治政府建设。践行全过程人民民主，自觉接受镇人大依法监督，2023年度五件民生实事基本完成。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，坚持常态化过紧日子，严格执行预算，严控一般性支出，从严监督财政资金管理使用，“三公”经费逐年下降。

　　（三）部门整体收入和部门整体支出情况。

　　1、我单位2023年总收入为1958.85万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2、我单位2023年总支出为1958.85万元，其中基本支出1770.51万元、项目支出188.34万元。按经济分类支出有：工资福利支出1520.38万元、商品和服务支出289.56万元、对个人和家庭的补助148.91万元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。对过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了大幅度的提升。根据部门整体支出绩效指标体系，我单位2023年度评价得分为95.94分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制。

　　①预算编制合理性得5分。其中，预算编制细化程度合理得2分；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂得2分；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整得1分。

　　②预算编制规范性得5分。预算编制编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求。

　　③财政拨款收入预决算差异率=（1958.85-1958.85）/1958.85*100%=0. 即财政拨款收入预决算差异率得5分。

　　（2）年度总目标任务设置。

　　①整体绩效目标合理性得5分，其中，整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能得1分；整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分；整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分；部门申报的项目有进行可行性研究他充分论证，得1分。

　　2.预算执行情况。

　　（1）资金管理。

　　①结转结余率=0≤10%，得5分。

　　②财务管理合规性得5分。我镇在支出范围、程序、用途、核算等都符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

　　（2）信息公开。

　　①预决算公开合规性得2分。我镇预决算公开都执行到位。

　　②绩效信息公开情况得2分。我镇绩效信息公开执行到位。

　　（3）采购管理。

　　①政府采购执行率=（实际采购金额合计数30.75万元/采购计划金额合计数47.60万元）*100%=64.6%，本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率=3×64.6%=1.94分。

　　②采购合规性得5分。其中，建立政府采购内控制度得1分；政府采购意向公开得1分；政府采购合同备案公开得1分；上报政府采购信息统计报表得1分；采购脱贫地区农副产品得1分。

　　（4）项目管理。

　　①项目支出绩效完成情况得10分。

　　②项目实施程序得5分。

　　③项目监管得5分。

　　（5）资产管理。

　　①资产日常管理工作情况得1.5分。有行政事业性国有资产管理内部管理规程；严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产管理暂行办法(2020年修订)》等规定；资产无定期盘点扣0.5分。

　　②资产配置情况得1分。我镇资产配置符合有关资产配置的规定，符合单位自身实际需要。

　　③资产使用情况得0分。未严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《梅州市梅县区经营性国有资产出租管理暂行办法》等规定。资产出租未履行审批程序，扣1分。

　　④资产处置情况得1分。我镇严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等规定。包括但不限于资产有偿转让、无偿转让、置换、报废、报损等，严格履行审批程序，资产处置是依法依规操作，得1分。

　　⑤资产收益上缴情况得0分。我镇未严格按《梅州市梅县区行政事业单位国有资产收益管理实施细则》等制度要求执行有关规定；取得的收益未通过“广东省非税收入一体化管理平台”全额上缴区财政局；处置收益和租金上缴不及时，扣1分。

　　⑥资产年报、月报的数据质量得1分。我镇资产年报、月报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，得1分。

　　⑦办公用房使用的合规性得1分。我镇办公室面积配备符合国家规定标准的，按照要求报送各类办公用房报表，办公用房年报数据质量是符合要求，得1分。

　　⑧公务用车管理得1.5分。我镇履行公务用车管理主体责任，得1分；规范公务用车运行数据台账管理，得0.5分；未按规定配备使用新能源汽车，扣0.5分。

　　3.预算使用效益。

　　（1）经济性。

　　①经济成本控制情况得4分。我镇无违规擅自超预算行为，核算精准合理，注意经济成本控制。

　　②公用经费控制率得4分。其中，“三公”经费实际支出数5.52万元＜预算安排的三公经费数53.8万元，得2分；日常公用经费决算数116.27万元=日常公用经费调整预算数116.27万元，得2分。

　　（2）效率性。

　　①重点工作完成率得2分。

　　党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作都能如期完成。

　　②年度总体目标任务完成率得3分。

　　③项目完成及时性得3分。

　　（3）效果性。

　　①社会经济环境效益得10分。其中，部门管理的行业和领域的主要指标都能体现部门当年履职的效果，得5分；部门当年主要的项目支出实现了预期的效果，得5分。

　　（4）公平性。

　　①群众信访办理情况得2分。其中，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制得0.5分；所有群众信访意见均有回复得0.5分；回复意见均在规定时限内得1分。

　　②公众或服务对象满意度得2分。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　1、存在的问题：

　　（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　（2）工作人员业务水平有待提高。

　　2、改进意见：

　　（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制预算，保证预算编制的科学性和严谨性。

　　（2）加强部门工作人员的业务培训，特别是针对预算方面的，如《预算法》、《行政事业单位会计制度》等相关内容的学习以及培训，确保部门预算收支的规范性，切实提高部门预算收支的管理水平。

　　三、下一步工作计划

　　（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（二）单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

　　（三）强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。