目 录
第一部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年部门决算情况说明
第一部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处概况
一、部门主要职责
新城办事处的主要职责是：梅州市梅县区人民政府新城办事处隶属梅县区，办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促各村、居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上部门反映人民群众的意见和要求办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。
二、部门机构设置
梅州市梅县区人民政府新城办事处为正科级行政机关，一级预算单位。本单位内部机构设置党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、公共事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、城乡规划建设管理办公室、人大工委办公室、社会保障服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心及退役军人服务站。
人员设置：机关行政编制44人，机关后勤编制7人，事业编制31人。至2021年12月止，实有在职在岗机关行政人员44人，机关后勤人员6人，事业人员30人，退休人员14人。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,934.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,293.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 131.66 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 133.30 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 354.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 40.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 194.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 22.70 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 9.63 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 18.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,066.49 | 本年支出合计 | 57 | 2,066.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,066.49 | 总计 | 60 | 2,066.49 |
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,066.49 | 2,066.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,293.54 | 1,293.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,062.31 | 1,062.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 962.31 | 962.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 75.73 | 75.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.63 | 109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.63 | 109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 310.38 | 310.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 310.38 | 310.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 43.78 | 43.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 43.78 | 43.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 194.66 | 194.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 131.66 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 131.66 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,066.49 | 1,535.12 | 531.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,293.54 | 1,038.04 | 255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,062.31 | 962.31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 962.31 | 962.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 75.73 | 75.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 45.88 | 0.00 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 45.88 | 0.00 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.63 | 0.00 | 109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.63 | 0.00 | 109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 310.38 | 310.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 310.38 | 310.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 43.78 | 43.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 43.78 | 43.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 194.66 | 0.00 | 194.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 131.66 | 0.00 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 131.66 | 0.00 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 22.70 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,934.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,293.54 | 1,293.54 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 131.66 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 194.66 | 63.00 | 131.66 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,066.49 | 本年支出合计 | 59 | 2,066.49 | 1,934.83 | 131.66 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,066.49 | 总计 | 64 | 2,066.49 | 1,934.83 | 131.66 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,934.83 | 1,535.12 | 399.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,293.54 | 1,038.04 | 255.51 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,062.31 | 962.31 | 100.00 |
2010301 | 行政运行 | 962.31 | 962.31 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20106 | 财政事务 | 75.73 | 75.73 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 71.59 | 71.59 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 45.88 | 0.00 | 45.88 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 45.88 | 0.00 | 45.88 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.63 | 0.00 | 109.63 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.63 | 0.00 | 109.63 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.30 | 133.30 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 133.30 | 133.30 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 133.30 | 133.30 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 354.16 | 354.16 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 310.38 | 310.38 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 310.38 | 310.38 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
21004 | 公共卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
212 | 城乡社区支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
213 | 农林水支出 | 22.70 | 0.00 | 22.70 |
21305 | 扶贫 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
21307 | 农村综合改革 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
22999 | 其他支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
2299999 | 其他支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,367.85 | 302 | 商品和服务支出 | 167.27 |
30101 | 基本工资 | 269.62 | 30201 | 办公费 | 114.48 |
30102 | 津贴补贴 | 599.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 25.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.56 | 30206 | 电费 | 12.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 56.78 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 178.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 79.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.62 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.97 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.06 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,367.85 | 公用经费合计 | 167.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 15.00 | 24.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 131.66 | 131.66 | 0.00 | 131.66 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 131.66 | 131.66 | 0.00 | 131.66 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 131.66 | 131.66 | 0.00 | 131.66 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 131.66 | 131.66 | 0.00 | 131.66 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年度总收入2,066.49万元，其中本年收入2,066.49万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,934.83万元，比上年决算数减少6,244.28万元，下降76.3%。主要变动情况：本年度无对村民委员会和对村党支部收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入131.66万元，比上年决算数增加63.96万元，增长94.5%。主要变动情况：老旧小区项目改造工程收入增加
（二）年度支出总体情况
梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年度总支出2,066.49万元，其中本年支出2,066.49万元。具体情况如下：
1.基本支出1,535.12万元，比上年决算数增加157.74万元，增长11.5%。主要变动情况：人员调整，增资。
2.项目支出531.37万元，比上年决算数减少6,338.06万元，下降92.3%。主要变动情况：本年度无对村民委员会和对村党支出。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年度财政拨款收入合计2,066.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,934.83万元，比上年决算数减少6,244.28万元，下降76.3%；主要变动情况：本年度无对村民委员会和对村党支部收入；政府性基金预算财政拨款收入131.66万元，比上年决算数增加63.96万元，增长94.5%；主要变动情况：老旧小区项目改造工程收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
（二）2021年度财政拨款支出说明
梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年度财政拨款支出合计2,066.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,934.83万元，比年初预算数增加258.35万元，增长15.4%；主要变动情况：人员调整，增资；政府性基金预算财政拨款支出131.66万元，比年初预算数增加131.66万元，增长131.66%；主要变动情况：老旧小区项目改造工程支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
梅州市梅县区人民政府新城办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算39万元的5.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算15万元的13.13%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.97万元，完成预算15万元的13.13%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算24万元的0%。
2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.97万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务活动。
3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本部门机关运行经费支出167.27万元，比年初预算减少5.35万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：根据中央八项规定，减少单位办公开支。
（二）政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额72.58万元，其中：政府采购货物支出64.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.84万元。授予中小企业合同金额72.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.81%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
组织对“出租屋管理中心项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定目标，核对辖区内在册门店5200间，出租屋1600套，流动人口7000人变动情况，新增数量及时造册登记。本年完成情况是：完成出租屋登记5203套，门店登记1630间，流动人口登记7130人。
组织对新城办事处整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2066.49万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数1676.47万元，执行数2066.49万元，完成预算的123%。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及出租屋管理中心项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评：全年预算数1676.47万元，执行数2066.49万元，完成预算的123%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。对办事处整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，办事处将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
出租屋管理中心项目绩效自评：全年预算数为100万元，执行数为144.28万元，完成预算的1.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度，新城办事处出租屋管理中心按照合理引导、完善管理，搞好服务的方针，坚持科学管理，和谐管理，全面落实流动人员和出租屋的管理服务，创造了良好的社区环境，有效地维护了社会治安和社会稳定。全办共登记出租门店2098间、出租屋1702间、流动人口7152人。按时按质完成任务，得到了各级领导的充分肯定。发现的问题及原因主要是：1.由于出租屋管理工作涉及到公安、建设、民政、工商等多个部门，这些部门按照和自的职责行使管理权限，部门之间难以形成合力；2.出租屋和流动人口管理工作的立法相对滞后，工作中无法可依的现象还不同程度地存在。下一步改进措施：今后将切实加强对出租屋屋主的管理，明确房屋出租户的义务和责任，坚持谁出租、谁负责、谁用工、谁负责的原则，实行房屋出租屋出租户实名地公示制，便于派出所的社区加强管理。另外加强宣传，发动群众进行监督管理，让群众了解有关法律法规。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。