梅州市梅县区2018年梅县区农业科学研究所部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况（说明是否包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）

1.主要职能是：一是承担国家、省、市、区农业科研攻关课题及有关指令性研究课题。二是开展农作物新品种（新技术）的引进、试验、选育、示范和推广工作。三是开展区域性试验，引进名优新品种，研究栽培管理和繁育技术，推广良种良法。推动农业科技进步，应用良种和先进技术，提升农业综合生产能力，为促进梅县区山区农业经济发展、农民增收作贡献。

2.部门机构设置情况：梅州市梅县区农业科学研究所为预算单位。

内设机构5个：办公室、粮油办公室、经作研究室、科技开发室、增设茶叶研究室等。

3、人员设置：梅州市梅县区农业科学研究所是参照公务员法管理的副科级事业单位,2017年,核定事业编制数26人。单位实有人数26人；退休人员58人。

二、预算收支增减变化情况说明

1、2018年收入预算459.05万元，比上年减少85.13万元，减少15.64%，其中：财政拨款收入459.05万元，比上年减少85.13万元，减少15.64%。

2、2018年支出预算459.05万元，比上年减少85.13万元，减少15.64%，主要原因：退休人员工资发放渠道改变。

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分：工资福利支出311.81万元，占67.93%，商品和服务支出12.35万元，占2.69%，对个人和家庭的补助支出125.49万元，占27.34%。项目支出预算9.4万元，比上年增0.3万元，占2.04%.主要项目有：（1）柚类品种资源库管理3万元；（2）购置办公设备、办公楼修缮（综）2.4万元；（3）继续教育培训费用（综）4万元。

三、 “三公经费”预算说明

2018年“三公经费”支出8万元，其中：

1.因公出国（境）费支出预算0元。

2.公务用车运行维护费支出预算2.5万元，按梅市财预[2015]1号文件，每辆公务用车2.5万元/年标准安排车辆运行费。

3.公务接待费支出预算1.5万元，

4.2018年培训费支出预算4万元。

“三公经费”对比2017年8万元相比，无增无减少，履行节约精神。

2018年梅县区农业科学研究所部门预算信息公开表示例.pdf

2018年梅县区农业科学研究所三公经费预算表格示例.pdf