梅州市梅县区2018年农业局

部门预算情况说明

  

一、部门主要职责及机构设置情况（只包括本级预算）

1、主要职责：

⑴贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策的法律、法规。

⑵拟订有关农业地方性管理规定。

⑶组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村改革。

⑷拟订种植业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展战略、中长期规划并指导实施，参与制定相关涉农管理规定。

⑸承担提升农产品质量安全水平责任，负责农产品质量安全监测，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量的监督管理。

⑹负责农作物种植业重大病虫监测预警和防控，组织监督农作物防疫检疫工作。

⑺制定农业科技、农技推广的规划，拟订有关规定，指导现代农业产业化体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术下乡，组织协调引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理十几项职能。

2、机构设置：

部门机构设置情况

农业局是参照公务员法管理的正科级事业单位，核定行政编制数编制30人，事业编制数64人，单位实有年末人数94人；内设机构18个：办公室、政策法规股、农村经济体制与经营管理股、农业机械化管理办公室、农村经济组织管理股、种植业管理股、植保股、科技教育股、市场与经济信息股、人事股、合同办、农机推广站、农业技术推广中心、农业执法队、农产品质量监督管理站、种子监督管理站、农作物植物检疫与病虫测报站、现代农业园区办等

3、人员设置：实有在职人员94人，离休人员2人，退休人员116人，其中31人是乡镇农业站退休的。

二、预算收支增减变化情况说明

1、收入预算2737.78万元，比上年4738.57万元，减少2000.79万元，减幅73%，主要原因是今年预算没有政府性基金收支。2737.78万元均属一般公共预算拨款，比上年3283.07万元，减少545.29万元，减幅为19%，减少的主要原因是退休人员工资发放渠道改变，不是由财政直接拨款。

2、支出预算2737.78万元，比上年4738.57万元，减少2000.79万元，减幅73%，主要原因是今年预算没有政府性基金收支及退休人员工资发放渠道的改变。

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1625.29万元，占总支出的57%，比上年减少17万元，，减幅1%。其中：工资福利支出1241.89万元，对个人和家庭的补助329.76万元，商品和服务支出53.63万元；项目支出预算1112.5万元，占总支出的43%，比上年减少1670.3万元，减幅150%。

三、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费财政拨款支出预算53.63万元，比上年减少6.81万元，下降12%，主要原因：厉行节约，压减行政经费支出。

四、 “三公经费”预算说明

2018年“三公经费”支出29万元，与2017年持平 。

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10万元，与上年相比持平，其中公务用车置费0万元，公务用车运行费10万元。公务用车购置数0辆及保有量5辆；

3.公务接待费支出11万元，与上年相比持平，主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。其中国外公务接待批次0次，公务接待0人次（人）。

“三公经费”下降主要原因是根据厉行节约和"三公"经费只减不增的精神。以节约为原则，严格按规范要求开支各类“三公经费”。　　

五、政府采购预算说明。

单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1.因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3.公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(补：各单位专业性名词解释)

 

2018年梅县区农业局部门预算公开表.pdf

 

2018年梅县区农业局三公经费预算表格.pdf