2016年梅县区畜牧兽医水产局
部门决算情况说明
一、基本情况
（一）机构设置、职能
本部门决算机构包括梅州市梅县区畜牧兽医水产局，内设机构8个：办公室、人事股、畜牧兽医股、牧政股、政策法规股（加挂行政审批股、综合信息股牌子）、生猪屠宰管理股、渔业股、渔业技术股；广东省渔政总队梅县大队和梅州市梅县区水生动物防疫检疫站。本部门负责畜牧、兽医、水产、渔政等有关政策、法律、法规的宣传，贯彻、实施；负责辖区内畜牧兽医水产渔政日常执法和监督管理等工作。
（二）人员构成情况
本部门列入决算编制有关情况如下：梅州市梅县区畜牧兽医水产局是参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，核定编制23人；广东省渔政总队梅县大队是财政全额拨款的副局级行政单位，核定行政编制8人；其他财政补助人员编制26人。2016年全额财政实有人数如下：行政机关单位人员6人，参照公务员管理单位人员20人，财政拨款退休人员43人。其他退休人员6人。
（三）决算年度的主要工作任务
贯彻实施国家有关畜牧水产业的法律、法规、方针政策，指导畜牧水产业的结构布局调整，拟订畜牧业发展规划及重大技术措施；组织实施动物防疫、检疫及动物疫病控制和扑灭工作；负责兽医、兽药、种畜禽、水产苗种、牧草、饲料、饲料添加剂管理及监督实施等；负责生猪屠宰监督管理工作；负责畜禽品种及鱼种生产、经营监管及繁育改良和引进，组织对种畜禽场的鉴定、验收和审批等工作；组织监督渔业水域使用许可，对江河水产资源合理利用和增殖保护。渔业水域水质监测，保护珍稀水生动物等。广东省渔政总队梅县支队主要职能：贯彻执行渔业法等有关法律、法规，组织实施全区渔业水域保护，依法查处违法违规行为；负责渔船检验、登记，安全生产监督；职务船员考试、发证、审证、换证；查处禁用渔具、非法渔获物；负责水产自然区禁渔区保护与管理，渔业水域的水质监测，渔业污染事故的查处，江河渔业资源增殖保护等；依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂进行监督。
二、收入决算说明
2016年收入决算1197.08万元，其中：财政拨款收入1197.08万元。
三、支出决算说明
2016年支出决算1197.08万元，其中：财政拨款支出1197.08万元。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出535.38万元，占44.72%，其中：工资福利支出269.39万元，对个人和家庭的补助231.55万元，商品和服务支出34.44万元，；项目支出决算661.7万元，占55.28%，主要支出项目有：畜禽品种改良等技术推广项目；动物疫病防疫防控病虫害控制项目；农产品质量安全监管项目；执法监管；农业保险、渔业资源保护（增殖放流）、村级防疫员注射补助、生猪调出大县奖励金、养殖场补贴等其他农业支出项目。
梅州市梅县区畜牧兽医水产局
二0一七年九月十二日
预算执行情况分析说明
（一）、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共 8.43万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出（商品服务支出）6.7 万元，主要包括：（1）报废1 辆、拍卖2辆，更新购置0 辆，购置支出 0 万元；（2）公务用车全年运行维护费支出 6.7万元。比年初预算节约5.8万元，也比去年减少6.12万元，主要原因是2015年10月开始实行公务用车改革及单位厉行节约，严格执行中央八项规定。
3.公务接待费支出（商品服务支出）1.73 万元，比年初预算节约6.77万元。也比去年增加1.03万元。主要是下乡工作量增大，接待工作增多的原因造成。
（二）、机关运行经费支出说明
2016年机关运行经费支出（商品服务支出）34.44万元，比2015年增加10.18万元，增加41.80%。主要原因是公务用车改革，增加公务员交通补贴费11万元。
（三）、国有资产占用情况说明
2016年本单位共有车辆2辆，其中：一般执法执勤车辆1辆，其他用车辆1辆，主要是一般公务出行用车。无价值50万元以上设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门主要公开的民生项目是能繁母猪保险工作，此项目把养殖户的损失降到最低，从而保障了养殖户的利益。
梅州市梅县区畜牧兽医水产局
二0一七年九月十二日
专业名词解释
科技转化与推广服务：畜牧水产新品种、新技术等推广运用等；
病虫害控制：畜牧兽医水产等方面疫病防疫检疫防控等；
农业资源保护修复与利用：江河流域渔业资源保护（增殖放流）；
其他农业支出：购置办公设备和维修办公楼房、病死动物无害化补贴、村级防疫员补贴等；
其他商业流通事务支出：生猪养殖大县奖励资金。
梅州市梅县区畜牧兽医水产局
二0一七年九月十二日