梅州市梅县区2018年南口镇

部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况（说明是否包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）

1、主要职责：

其中党政办职能是负责党委、政府、人大日常事务，协调各办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等各项日常工作；经济事务办职能是负责经济建设的发展规划及经济管理运行，协调全镇经济健康发展的职能部门；社会事务办职能是负责全镇社会行政事务的部门；计生办职能是贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、法律法规的制订、落实、执行部门；综治维稳办公室职能是维护全镇社会稳定及社会治安综合治理，协调有关部门执行具体法律法规及协调政法工作。规划建设办是负责全镇建设、国土管理、城乡建设规划及治理的职能部门；农业事务办是负责全镇农林牧、水利、水产养殖的宏观调控及具体实施的部门；农业服务中心接受镇农业办的管理与指导，负责农林水、畜牧等工作；财政结算服务中心接受经济事务办的管理与指导，负责镇政府预决算编制、资金管理等工作；社会保障服务中心接受社会事务办和城乡规划建设办的管理与指导，负责五险代理与人力资源服务工作；文教体育服务中心接受社会事务办的管理与指导，负责镇文化体育发展工作；人口和计划生育服务中心接受人口和计划生育办公室的管理与指导，负责计划生育“三查”和技术服务等工作。

2、机构设置：

2018年，南口镇政府5个服务中心，分别为：农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、人口和计划生育服务中心。7个综合性办公室，分别为：党政办、经济事务办、社会事务办、计生办、综治维稳办、规划建设办、农业事务办。

3、人员设置：机关行政编制72名，机关后勤编制 8人，事业编制60名。至2018年，实有行政人员72名，机关后勤人员3人，事业人员60人，离退休人员74人。

二、预算收支增减变化情况说明

1、收入预算3223.39万元，比上年增加737.75万元，增长29.68%，其中：一般公共预算拨款3173.39万元，比上年增加687.75万元；政府性基金预算拨款收入0万元。其他各项收入50万元，比上年增加50万元。。

2、支出预算3223.39万元，比上年增加737.75万元，增长29.68%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算3173.39万元，占98.44%，比上年增加737.75万元，增长29.68%。其中：工资福利支出2554.08万元，对个人和家庭的补助546.45万元，商品和服务支出72.85万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算50万元，占1.56%。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

三、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费财政拨款支出预算41.4万元，比上年增加4.38万元，主要原因：人员增加。

四、 “三公经费”预算说明

2018年“三公经费”支出44.8万元，与2017年27万元相比，增加支出17.8万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.8万元，比去年减少2.2万元，其中公务用车置费0万元，公务用车运行费16.8万元。公务用车购置数0辆及保有量2辆；

3.公务接待费支出28万元，比去年增加20万元，主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。

“三公经费”增加主要原因是南口镇较大，重点项目推进较多，业务增加。　　

五、政府采购预算说明。

单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算50万元。

六、名词解释

1.因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3.公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(补：各单位专业性名词解释)