2015年梅县区人力资源和社会保障局
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
梅县区人力资源和社会保障局主要职能是负责贯彻执行国家和省、市人社政策法规，编制实施本区人社事业中长期规划和年度计划，拟订和组织实施人力资源市场发展规划，负责促进创业就业工作，贯彻执行全区工资收入分配政策和离退休政策，负责公务员、参公人员、事业人员招考、管理和培训教育，落实劳动监察、人事争议调解仲裁和劳动关系政策等工作。
机构设置包括办公室、人事与综合规划股、人力资源管理股、财务与保险基金监督股、就业与农民工工作股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股、养老与失业保险股、医疗与工伤保险股、公务员管理办公室共13个业务股室和人才服务局、人才智力市场、劳动保障监察大队、劳动人事争议调解仲裁院、企业退休人员社会化管理办公室5个事业单位。
（二）人员构成情况
我局共有编制62名（其中机关行政编制29名，后勤编制4名；事业编制29名），实有在职干部职工61人，离退休人员40人。
（三）决算年度的主要工作任务
本年度，我局紧紧围绕区委、区政府的各项中心工作，结合党的群众路线教育实践活动，以服务民生、服务发展为主线，着力提升服务意识和服务质量，扎实推进公共就业、社会保险、人才培养、权益维护等各项民生工作，人社工作各项指标均走在全市前列。
二、预算执行情况分析
（一）收入决算情况
2015年收入决算2133.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2133.73万元，政府性基金预算财政拨款0元，与2014年相比增加1418.12万元。
（二）支出决算情况
2015年支出决算2133.73万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2133.73万元，政府性基金预算财政拨款支出0元。
2015年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出824.9万元，占38.7%，其中：工资福利支出493.01万元，对个人和家庭的补助273.42万元，商品和服务支出58.47万元；项目支出决算1308.83万元，占61.3%，主要支出项目有三支一扶大学生社会保险补助经费3.25万元，困难企业军队转业干部慰问金24.24万元，梅兴华丰产业集聚带现代创业孵化园规划编制经费80万元，就业补助支出826.59万元，人力资源和社会保障管理事务支出260万元，机关事业单位招考培训等支出114.75万元。
（三）“三公经费”支出情况
2015年“三公经费”财政拨款支出共11.97万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.21万元。无更新购置公务用车支出；全年运行维护费用支出10.21万元，比上年实际支出12万元减少1.79万元，比年初预算节约1.79万元。
3.公务接待费支出1.76万元，比上年实际支出2.1万元减少0.34万元，比年初预算节约16.24万元。主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。其中：国内公务接待29批次，303人次，共1.76万元；外事接待0批次，0人次,0元。
（四）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出58.47万元，比2014年增加22.65万元。主要原因是机关运行费用增加。
（五）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，其他业务用车2辆，1辆车改封存暂未处理，无单位价值200万元以上大型设备。
(六) 预算绩效管理工作开展情况
本部门按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系群众切身利益的办事难问题和联系服务群众“最后一公里”问题。
三、名词解释
（一） “三公”经费
1.因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3.公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
4.公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（二） 2015年财政部取消行政运行经费统计口径。在2015年决算编制中，新增机关运行经费统计口径。该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。
二0一六年九月八日