隆文镇人民政府部门预算单位整体支出绩效自评报告

        部门名称：梅州市梅县区隆文镇人民政府

       下属二级预算单位数量：0

       填报人：古欣

       联系电话：15916548410

       填报日期：2024年6月20日

       一、部门基本情况

       1.部门整体概况

       ①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

       ②负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

       ③负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

       ④负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

       ⑤负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

       ⑥协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

       ⑦负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

       ⑧完成上级交办的其他工作。 

       2.内设机构构成

       机关组织内部机构设置“八办、四中心”：

       “八办”：党建办公室、人大办公室、党政综合办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队、規划建设办公室)、农业农村办公室；“四中心”：镇农业农村服务中心、镇经济发展和财政服务中心、镇文旅教体服务中心、镇公用事业和社会保障服务中心。“一站”：镇退役军人服务站。

       3.人员编制结构

       人员设置：机关行政编制44名（包含行政执法编制），事业编制20名。至2023年12月，实有行政人员40名（包含行政执法人员），事业编制人员18名，退休人员28名。

       （二）年度总体工作和重点工作任务。

       坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市、区工作安排，聚焦高质量发展首要任务，以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，针对年度各项绩效指标和工作目标，进一步健全运行机制,制定具体的落实措施和考核办法,推进绩效目标的落实，掌握绩效指标运行情况，及时发现绩效运行中的问题,研究解决办法，确保镇党委、政府年度工作任务的完成，确保完成上级财政支出工作任务，扎实推进乡村振兴建设，不断提升群众的幸福感、获得感。

       （三）单位整体收入和整体支出情况。

       梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度总收入1912.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1912.47万元。

       梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度总支出1912.47万元，其中：基本支出1352.39万元，项目支出560.08万元。

       梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2元。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元（其中：公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为5.1万元）；公务接待费支出决算为5.1万元。

       二、绩效自评情况

       （一）自评结论

       根据《关于开展对2023年度梅州市梅县区部门预算单位整体支出、项目支出开展绩效自评工作的通知》梅县区财绩字[2024]3号文件指标体系和评分标准，我单位整体支出绩效自评良好，各项经费工作开支均按预算执行，各项工作按正常进度有序开展，充分保障财政收支按预算执行。

       （二）部门整体支出绩效指标分析

       1.预算编制情况。

       （1）预算编制。

       ①预算编制合理性

       本单位预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

       ②预算编制规范性

       本单位预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面等按照区财政局印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。

       ③财政拨款收入预决算差异率

       本单位财政拨款收入预决算根据区财政下发的通知，严格按照本单位编制人员工资收入和商品和服务支出做好拨款收入预决算。

       （2）年度总目标任务设置。

       ①总目标任务合理性

       本单位整体绩效目标一是能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；三是整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

       ②总目标任务明确性

       年度总目标设置明确，可进行可行性研究，体现部门职能，可分解成具体工作任务。

       2. 预算执行情况。

       （1）资金管理。

       ①结转结余率

       根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》结转结余率为0。

       ②财务管理合规性

       财务管理依法依规，严格执行政府会计制度，资金支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

       （2）信息公开。

       ①预决算公开合规性

       本单位2023年度预决算已按区财政局文件要求及时在政府网站向社会公开，预决算公开工作规范，执行到位。

       ②绩效信息公开情况

       本单位2023年度绩效目标和绩效自评资料按区财政局文件要求及时在政府网站向社会公开，绩效信息公开工作规范，执行到位。

       （3）采购管理。

       ①政府采购执行率。根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况表相关数据计算政府采购执行率为 100%。

       ②采购合规性。政府采购合规，部门建立政府采购内控制度，及时进行政府采购意向公开、政府采购合同备案公开，按时上报政府采购信息统计报表，按规采购脱贫地区农副产品。

       （4）项目管理。

       ①项目支出绩效完成情况

       项目资金专款专用，独立核算，财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符。

       ②项目实施程序

       所有项目支出实施过程规范,符合申报条件。申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等已履行相应手续。

       ③项目监管

       本单位对项目资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。结合资金和项目检查结果，及时对项目资金的执行情况开展监控。

       （5）资产管理。

       ①资产日常管理工作情况

       我镇认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，严格按照财务管理、资产管理相关工作要求，进一步夯实管理基础，规范会计核算，做好年终盘点，完善资产卡片，为编报资产年报打好基础。同时加强与相关行业主管部门统计数据的比对分析，确保公共基础设施类资产填报数据的真实性、准确性和完整性，确保报告编制工作的顺利开展并完成。

       ②资产配置情况

       本年度配置资产总原值72.12万元，主要配置原因是：2023年上级单位调拨泡沫消防车1辆，价值52.7万元。其中新购16.32万元，占配置资产的22.62%；调拨55.80万元，占配置资产的77.38%。

       ③资产使用情况

       按账面原值计算：固定资产在用554.03万元，占固定资产的98.41%；出租出借8.98万元，占固定资产的1.59%；梅州市卢溪竹制品专业合作社和梅县客家村镇银行股份公司与隆文镇人民政府签订租赁合同，用于生产经营。

       房屋19,769.47平方米。其中在用6,004.47平方米，占比30.37%;出租出借13,765平方米，隆文镇水泥厂13645平方米租给梅州市卢溪竹制品专业合作社用于生产售卖竹制品；隆文镇办公楼120平方米租给梅县客家村镇银行股份公司，占比69.63%。

       ④资产处置情况

       按账面原值计算，本年度处置资产0万元。

       ⑤资产收益上缴情况

       2023年实现出租出借收入5.72万元，其中房屋出租出借收入5.72万元，按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

       ⑥资产年报、月报的数据质量

       本单位部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

       ⑦办公用房使用的合规性

       我镇办公用房面积2948.61平方米，其中本单位实际使用办公室用房1,779.43平方米，按年末实有人数（在职在编及长期聘用）计算，人均占有办公用房面积17.8平方米，符合党政机关办公用房使用面积的规定。

       ⑧公务用车管理

       2023年我镇公务车辆4台，其中在用4台。按用途分，我镇有机要通信用车1台，应急保障用车1台，执法执勤用车1台,特种专业技术用车1台。我镇公务用车管理严格按照《党政机关公务用车管理办法》执行。

        3.预算使用效益。

       （1）经济性。

       ①经济成本控制情况。无违规擅自超预算行为，核算比较精准合理，注重经济成本控制。

       ②公用经费控制率。日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，"三公"经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，控制率高。

       （2）效率性。

       ①重点工作完成率

       我镇认真贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委“1310”具体部署和市、区工作安排，聚焦高质量发展首要任务，以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，统筹做好稳增长、促振兴、惠民生各项工作。

       2023年我镇坚持以优势特色产业为抓手，立足本地资源，推动金柚、有机米、烟叶、竹制品、咸菜（酸菜）等特色产业发展。2023年我镇蜜柚、沙田柚种植面积14298亩，产量30879吨，产值约1.2亿元；烟叶种植面积达950亩，产量2660担。同时严格落实粮食安全党政同责，抓实粮食安全责任考核。2023年我镇全年粮食播种面积为9102亩，粮食总产量稳定在5687吨以上，油料播种面积1108亩以上，大豆播种面积384亩以上。

       ②年度总体目标任务完成率

       本单位年度总目标任务已基本完成。

       ③项目完成及时性

       本单位所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

       （3）效果性。

       ①社会经济文化环境效益显著。

       一是坚持多措并举，重点项目建设落地落实。我镇投入300万元推进隆文镇岩前取水点及苏溪服务区工程，岩前村取水工程现已完成并向公众开放，苏溪服务区工程项目及其配套设施设备已基本完成，等待工程验收。投入293万元和359万元的隆文镇坑美至文普公路“单改双”建设工程、隆文镇苏溪至檀江公路改造工程已建成并投入使用。投入70万元的隆文镇木寨村木彩自然村生活污水处理设施整改项目已完工并通过验收。投入107万元的隆文镇卢溪村道路提升工程和投入近30万元的隆文镇苏溪村美丽乡村建设项目已建成并投入使用。计划投入800万元的隆文镇美丽圩镇建设项目目前已进场施工。

       二是坚持狠抓落实，有序推进“百千万工程”。2023年实现“四上”企业数量“零的突破”，培育“四上”企业3家，其中有资质以上建筑业企业2家，分别为富宇建筑工程有限公司和广东启然建设工程有限公司，限额以上批发企业1家为梅州市星光农林发展有限公司。

       三是坚持持续发力，不断提升民生福祉。我镇投入12万元推进隆文镇党群服务中心升级改造项目，不断提升圩镇综合承载和服务水平。投入21万元的镇级污水处理厂校前路、文思桥头污水管网改造项目已建成并投入使用，进一步提升镇级污水处理能力。投入23万元的隆文镇敬老院消防设施改造工程项目已完成建设。

       （4）公平性。

       ①群众信访办理情况

       本单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复,回复意见均在规定时限内。

       ②公众或服务对象满意度

       目前为止，并未接到群众对本单位的预算公开内容有任何意见，社会公众对部门履职效果表示满意。

       （四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

       从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对较为合理，但由于绩效目标评价使用时间较短，所以部分项目绩效目标设定情况相对笼统，缺乏明确的评价依据和评扣分标准，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，能具体到项、到数字的尽量具体明确，不断提升绩效目标的可见性和可行性。

       三、下一步工作计划

       今后，为进一步用好各项资金，提出以下整改措施：

       1、学习如何科学合理制订绩效目标和考核体系，充分发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。

       2、对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

       3、在会计分类账方面，会计核算要更加详细规范，为本单位各项活动的开展、总结和支撑提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。