部门预算单位整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅县区城东镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：管瑜

联系电话：0753-2651201

填报日期：2024年7月23日

　　一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　1、城东镇人民政府的主要职责：

　　宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展；统筹负责辖区公共服务工作、综合治理工作、综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

　　2、内设机构构成：

　　梅州市梅县区城东镇人民政府是基层国家行政机关，一级预算单位。下设党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（城市管理办公室）和农业农村办公室（经济发展办公室、生态环境保护办公室）、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心，文旅教体服务中心，退役军人服务站。

　　3、人员编制机构设置：

　　本单位2023年度编制数92名，截至2023年12月，实有在职人员共计94人，其中：行政编制60名，实有在职人员62人（包含机关后勤人员7人）；事业编制32名，实有在职32人；退休人员31人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，以“百千万工程”为统领，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，立足镇域优势，锚定高质量发展目标任务，统筹推进经济社会各项事业，实体经济持续稳定向好，社会大局保持稳定，高质量发展不断取得新成效。

　　2023年我镇坚持狠抓发展第一要务，突出精准发力稳增长，发展韧劲显著增强。依托梅县产业集聚地等平台，大力培育产业集群，全力打造铜箔、高端装备制造、智能家电“2+1”产业体系，聚力抓好用地保障、企业服务、招商推介等重点工作，持续发展壮大镇域经济。2023年我镇坚持统筹推进“百千万工程”，突出联城带村促发展，城乡融合更加协调。坚持科学谋划、精准施策，统筹推动美丽圩镇建设、农房改造、人居环境整治、发展特色农文旅产业，壮大村集体经济等工作衔接，着力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。2023年我镇坚持推进生态文明建设，突出降碳减污治理，绿色生态底色更浓。2023年我镇坚持统筹发展社会事业，突出为民服务办实事，民生福祉持续厚植。持续加大民生领域投入力度，集中力量做好普惠性、基础性民生建设项目，加快补齐民生短板，抓好基层社会治理，深入推进平安建设，努力提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

　　（三）部门整体收入和部门整体支出情况。

　　2023年城东镇政府部门整体决算收入2707.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入2707.47万元、占比100%。2023年城东镇政府部门整体决算支出2707.47万元。其中基本支出2276.20万元、占比84%，项目支出431.27万元、占比16%。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　根据区财政部门《关于对2023年度梅县区部门预算单位整体支出、项目支出开展绩效自评工作的通知》（梅县区财绩字〔2024〕3号）文件和指标评分标准，本单位自评2023年部门整体支出绩效得分90分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制。

　　①预算编制合理性

　　城东镇按照本部门职责、梅州市梅县区委、区政府的方针政策和工作要求，编制2023年部门预算。2023年全年预算调整数与决算数无差异，预算编制合理。

　　②预算编制规范性

　　城东镇预算编制符合2023年度区财政部门印发的预算编制工作的通知要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，预算编制规范。

　　③财政拨款收入预决算差异率

　　2023年，本单位收入决算数2707.47万元，收入调整预算数2707.47万元，我镇本年度财政拨款收入预决算差异率为0。

　　（2）年度总目标任务设置。

　　①总目标任务合理性

　　城东镇整体绩效目标体现部门职能、中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目有充分论证。

　　②总目标任务明确性

　　城东镇年度总目标设置明确，整体绩效目标能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标，绩效指标符合客观实际情况。

　　2.预算执行情况。

　　（1）资金管理。

　　①结转结余率

　　城东镇根据部门决算报表，上年度财政拨款结转和结余0万元，本年度财政拨款收入合计2707.47万元，年末财政拨款结转和结余0万元，相应结转结余率为0%。

　　②财务管理合规性

　　城东镇2023年部门预算支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

　　（2）信息公开。

　　①预决算公开合规性

　　城东镇2023年度预决算按照区财政部门文件要求在政府网站公开，预决算公开工作规范。

　　②绩效信息公开情况

　　城东镇落实财政信息公开工作有关要求，2023年部门整体支出绩效自评报告按规定时间节点在政府网站公开。

　　（3）采购管理。

　　①政府采购执行率

　　城东镇按照政府采购相关规定，结合政府采购目录，严格执行采购程序。

　　②采购合规性

　　城东镇按规定对政府采购合同备案公开，定期整理汇总政府采购信息台账，确保台账中的信息准确、完整，以便按时上报政府采购信息。

　　（4）项目管理。

　　①项目支出绩效完成情况

　　城东镇2023年项目支出431.27万元，相关项目均已完成，达成项目支出的绩效目标。

　　②项目实施程序

　　城东镇项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定，项目实施过程规范。

　　③项目监管

　　城东镇对项目资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度，及时对项目资金的执行情况开展监控。

　　（5）资产管理。

　　①资产日常管理工作情况

　　城东镇严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产管理暂行办法（2020年修订）》等规定。

　　②资产配置情况

　　城东镇的资产配置符合有关资产配置的规定和单位自身实际需要。

　　③资产使用情况

　　城东镇严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《梅州市梅县区经营性国有资产出租管理暂行办法》等规定，资产使用合规。

　　④资产处置情况

　　城东镇严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等规定，2023年资产处置情况符合规定。

　　⑤资产收益上缴情况

　　城东镇按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理。

　　⑥资产年报、月报的数据质量

　　城东镇2023年度行政事业性国有资产年报、月报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

　　⑦办公用房使用的合规性

　　城东镇办公用房面积配备符合党政机关办公用房使用面积的规定，办公面积未超过标准，同时按照要求报送各类办公用房报表。

　　⑧公务用车管理

　　城东镇履行了公务用车管理主体责任，规范公务用车运行数据台账管理。

　　3.预算使用效益。

　　（1）经济性。

　　①经济成本控制情况

　　城东镇2023年经济成本控制情况良好，支出合理，符合各项支出规定，各项支出均在调整预算范围内。

　　②公用经费控制率

　　2023年，本单位“三公”经费年初预算安排30万元，实际支出9.28万元，日常公用经费决算支出在日常公用经费调整预算数范围内。

　　（2）效率性。

　　①重点工作完成率

　　城东镇对区委、区政府、区人大和上级部门下达的重点工作有序推进，按时完成。

　　②年度总体目标任务完成率

　　城东镇本年度设置的整体绩效目标分解成具体的工作任务，符合客观实际，部门年度总目标任务100%完成。

　　③项目完成及时性

　　城东镇2023年部门调整预算安排的项目均按计划时间完成。

　　（3）效果性。

　　①社会经济环境效益

　　城东镇部门管理的行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果，对城东镇经济发展、社会发展和生态环境带来了积极影响。

　　（4）公平性。

　　①群众信访办理情况

　　2023年，城东镇能够按照信访程序依法办理，并在规定时间内回复。

　　②公众或服务对象满意度

　　2023年，城东镇积极做好维护社会稳定工作，积极落实摸底排查和调处化解工作。落实领导包案，及时做好调处、疏导、化解，牢牢守住稳定底线，营造安全稳定的政治社会环境，群众满意度有效提升。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　1、存在问题

　　城东镇通过绩效自评，发现绩效指标细化方面还存在一些不足，数字财政平台已经有很多共性的指标，但个性化指标较为缺乏；同时业务人员能力有待进一步提高，由于缺少系统化培训，造成业务人员对绩效管理认识不到位，理解不充分，对绩效目标和指标理解不透彻。

　　2、改进意见

　　针对绩效自评工作中发现的问题和不足，本单位将进一步提高绩效管理的认识，不断提高绩效指标的合理性。同时加强业务人员的培训和指导，积极主动学习，通过学习培训和总结，不断提高业务人员的水平能力。

　　三、下一步工作计划

　　下一步，我镇将细化工作措施，不断改进绩效管理工作。一是进一步强化本单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益；二是明确财政资金支出的有关要求，对各项开支严格审核把关，确保支出合理合规；三是加强部门预算单位整体支出绩效评价管理暂行办法等相关文件、制度的学习，确保工作有序推进。